| |
|
| 090007/2025 | Dispensa Eletronica | 010931/2024 | 20/05/2025 | AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TONER DE IMPRESSORA TIPO BROTHER TN - 3472, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE KENNEDY/ES. | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II | Em Andamento | R$ 5.656,56 | R$ 0,00 |
| |
|
Não existem dados para mostrar
|
|
|
| 090005/2025 | Dispensa Eletronica | 038569/2024 | 06/05/2025 | AQUISICAO DE TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO E PREGOS TELHEIROS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA POR MEIO DO SETOR DE BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY/ES | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II | Em Andamento | R$ 59.504,00 | R$ 0,00 |
| |
|
Não existem dados para mostrar
|
|
|
| 090006/2025 | Dispensa Eletronica | 034813/2024 | 22/04/2025 | CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA RATEIO DAS DESPESAS DO CONSORCIO ENTRE OS ENTES CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ART. 8º DA LEI Nº 11.107/2005 E, COM BASE NA RESOLUCAO ORCAMENTARIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO CONSORCIO, PARA FINS DE EXECUCAO DE SERVICOS E DESPESAS ADMINISTRATIVAS EM GERAL DE MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO CONSORCIO PUBLICO DO CIM POLO SUL. | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso XI | Concluida | R$ 73.720,00 | R$ 73.720,00 |
| |
|
| CONSORCIO PUB. DA REG. POLO SUL - CIM | 02.722.566/0001-52 | Servico | RATEIO DAS DESPESAS. | | SERVICO | 1,0000 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 |
| CONSORCIO PUB. DA REG. POLO SUL - CIM | 02.722.566/0001-52 | Servico | RATEIO DAS DESPESAS | | SERVICO | 1,0000 | R$ 26.060,00 | R$ 26.060,00 |
| CONSORCIO PUB. DA REG. POLO SUL - CIM | 02.722.566/0001-52 | Servico | RATEIO DAS DESPESAS- | | SERVICO | 1,0000 | R$ 45.660,00 | R$ 45.660,00 |
|
|
| 090004/2025 | Dispensa Eletronica | 000108/2025 | 17/04/2025 | AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS PARA ATENDER A INSTITUICAO DE ACOLHIMENTO "ALCIMARA MORETI FABELO" DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE PRESIDENTE KENNEDY/ES. | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II | Concluida | R$ 9.536,22 | R$ 7.963,42 |
| |
|
| M & J REFRIGERACAO LTDA | 54.638.483/0001-83 | Material | FORNO MICROONDAS | | UNIDADE | 2,0000 | R$ 599,10 | R$ 1.198,20 |
| TFC COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 32.964.505/0001-62 | Material | GELADEIRA FROST FREE DUPLEX 462L | | UNIDADE | 2,0000 | R$ 3.382,61 | R$ 6.765,22 |
|
|
| 090003/2025 | Dispensa Eletronica | 034247/2024 | 26/03/2025 | CONTRATACAO DE ASSOCIACAO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS E REUTILIZAVEIS PARA A PRESTACAO DE SERVICOS PUBLICOS DE PROCESSAMENTO E COMERCIALIZACAO DE RESIDUOS URBANOS NO MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY/ES. | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso IVj | Concluida | R$ 186.375,60 | R$ 186.375,60 |
| |
|
| ASSOCIACAO DE CAT. DE MAT. REC. DE PRES. KENNEDY | 24.664.316/0001-46 | Servico | CONTRATACAO DE ASSOCIACAO DE CATADORES | | MES | 12,0000 | R$ 15.531,30 | R$ 186.375,60 |
|
|
| 090002/2025 | Dispensa Eletronica | 005917/2024 | 26/03/2025 | AQUISICAO DE CAMARA DE CONSERVACAO DE TERMOLABEIS PARA ATENDER A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO (CAF) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE KENNEDY/ES. | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II | Concluida | R$ 34.695,00 | R$ 34.695,00 |
| |
|
| NOVAINSTRUMENTS EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA | 12.561.319/0001-75 | Material | CAMARA PARA CONSERVACAO DE TERMOLABEIS VERTICAL | | UNIDADE | 1,0000 | R$ 34.695,00 | R$ 34.695,00 |
|
|
| 090001/2025 | Dispensa Eletronica | 011793/2024 | 19/02/2025 | AQUISICAO DE KIT DE HIGIENE PESSOAL, VISANDO ATENDER OS INDIVIDUOS E FAMILIAS EM SITUACAO DE EMERGENCIA E CALAMIDADE PUBLICA POR MEIO DO SETOR DE BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PRESIDENTE KENNEDY/ES. | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II | Concluida | R$ 15.358,00 | R$ 8.000,00 |
| |
|
| FRANCIELLY TAYNARA SILVA CAMPOS | 33.210.290/0001-57 | Material | ESCOVA DENTAL ADULTO | | UNIDADE | 200,0000 | R$ 2,00 | R$ 400,00 |
| FRANCIELLY TAYNARA SILVA CAMPOS | 33.210.290/0001-57 | Material | ABSORVENTE HIGIENICO | | UNIDADE | 200,0000 | R$ 2,95 | R$ 590,00 |
| FRANCIELLY TAYNARA SILVA CAMPOS | 33.210.290/0001-57 | Material | CREME DENTAL | | UNIDADE | 200,0000 | R$ 2,95 | R$ 590,00 |
| FRANCIELLY TAYNARA SILVA CAMPOS | 33.210.290/0001-57 | Material | SABONETE | | UNIDADE | 200,0000 | R$ 2,99 | R$ 598,00 |
| FRANCIELLY TAYNARA SILVA CAMPOS | 33.210.290/0001-57 | Material | FIO DENTAL - CERA MICROCRISTALINA | | UNIDADE | 200,0000 | R$ 5,20 | R$ 1.040,00 |
| FRANCIELLY TAYNARA SILVA CAMPOS | 33.210.290/0001-57 | Material | SHAMPOO | | UNIDADE | 200,0000 | R$ 7,42 | R$ 1.484,00 |
| FRANCIELLY TAYNARA SILVA CAMPOS | 33.210.290/0001-57 | Material | CONDICIONADOR | | UNIDADE | 200,0000 | R$ 7,50 | R$ 1.500,00 |
| FRANCIELLY TAYNARA SILVA CAMPOS | 33.210.290/0001-57 | Material | PAPEL HIGIENICO - | | UNIDADE | 200,0000 | R$ 8,99 | R$ 1.798,00 |
|
|
| 090050/2024 | Dispensa Eletronica | 010931/2024 | 28/01/2025 | AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TONER DE IMPRESSORA TIPO BROTHER TN - 3472, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE KENNEDY/ES. | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II | Cancelada | R$ 5.914,68 | R$ 0,00 |
| |
|
Não existem dados para mostrar
|
|
|
| 090058/2024 | Dispensa Eletronica | 033600/2024 | 24/01/2025 | CONTRATACAO DE LABORATORIO AMBIENTAL ESPECIALIZADO PARA REALIZACAO DE ANALISES LABORATORIAIS VISANDO MONITORAMENTO DA BALNEABILIDADE NO MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY/ES. | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II | Concluida | R$ 59.260,52 | R$ 35.200,00 |
| |
|
| JACI ANGELICA DO NASCIMENTO | 42.287.352/0001-10 | Servico | PRESTACAO DE SERVICO INCLUINDO: COLETAS, ANALISES E RELATORIOS (AGUA DOCE) | | SERVICO | 22,0000 | R$ 400,00 | R$ 8.800,00 |
| JACI ANGELICA DO NASCIMENTO | 42.287.352/0001-10 | Servico | PRESTACAO DE SERVICO INCLUINDO: COLETAS, ANALISES E RELATORIOS (AGUAS SALINAS) | | SERVICO | 66,0000 | R$ 400,00 | R$ 26.400,00 |
|
|
| 090055/2024 | Dispensa Eletronica | 024997/2024 | 14/01/2025 | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE RECARGA E FORNECIMENTO DE EXTINTORES, CONFORME REGRAS ESTABELECIDAS PELO CBMES, A FIM DE ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITACAO DA PREFEITURA DE PRESIDENTE KENNEDY/ES. | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II | Concluida | R$ 27.903,80 | R$ 23.859,00 |
| |
|
| W.C. EXTINTORES LTDA-ME | 09.157.638/0001-05 | Material | RECARGA DE EXTINTOR ABC 02 KG | | UNIDADE | 2,0000 | R$ 36,00 | R$ 72,00 |
| W.C. EXTINTORES LTDA-ME | 09.157.638/0001-05 | Material | RECARGA DE EXTINTOR ABC 08 KG | | UNIDADE | 5,0000 | R$ 64,00 | R$ 320,00 |
| W.C. EXTINTORES LTDA-ME | 09.157.638/0001-05 | Material | RECARGA DE EXTINTOR 5BC 06 KG CO2 | | UNIDADE | 7,0000 | R$ 74,00 | R$ 518,00 |
| W.C. EXTINTORES LTDA-ME | 09.157.638/0001-05 | Material | RECARGA DE EXTINTOR ABC 04 KG | | UNIDADE | 17,0000 | R$ 51,00 | R$ 867,00 |
| 35.648.695 WEHENDERLEY APARECIDO BARBOSA | 35.648.695/0001-05 | Material | AQUISICAO DE EXTINTOR | | UNIDADE | 18,0000 | R$ 159,00 | R$ 2.862,00 |
| W.C. EXTINTORES LTDA-ME | 09.157.638/0001-05 | Material | RECARGA DE EXTINTOR ABC 06 KG | | UNIDADE | 83,0000 | R$ 40,00 | R$ 3.320,00 |
| 35.648.695 WEHENDERLEY APARECIDO BARBOSA | 35.648.695/0001-05 | Material | AQUISICAO DE EXTINTOR | | UNIDADE | 100,0000 | R$ 159,00 | R$ 15.900,00 |
|