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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

CONTRATO N° 378/2022, PREGAO ELETRONICO N°074/2021, REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE AUXILIO-ALIMENTACAO, ATRAVES DE CARTAO ELETRONICO/MAGNETICO COM CHIP E SENHA, DESTINADOS A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS SERVIDORES ATIVOS DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY-ES, PROCESSO LICITATORIO 7376/2021. PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 629/2023.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA	FORNECIMENTO DE AUXILIO-ALIMENTACAO, POR MEIO DE CARTAO ELETRONICO/MAGNETICO, PARA OS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA FORNECIMENTO: CARTAO ELETRONICO/MAGNETICO QUANTIDADE ESTIMADA: 18 (DEZOITO) FUNCIONARIOS. VALOR UNITARIO: R$ 1.260,00 (UM MIL, DUZENTOS E SESSENTA REAIS) MENSAIS DE JANEIRO A NOVEMBRO E DE R$ 2.760,00 (DOIS MIL SETECENTOS E SESSENTA REAIS) NO MES DE DEZEMBRO, PODENDO SER REAJUSTADO ATRAVES DE PORTARIA CONJUNTA. VALOR ESTIMADO DA CONTRATACAO ANUAL (12 MESES): R$ 299.160,00 (DUZENTOS E NOVENTA E NOVE MIL, CENTO E SESSENTA REAIS). PERCENTUAL DE DESCONTO APURADO: -08,20	1,0000	R$ 204.120,00	R$ 204.120,00
					Total Geral R$ 204.120,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


15/02/2023	0000013/2023	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA	R$ 12.723,48
10/03/2023	0000034/2023	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA	R$ 12.723,48
14/04/2023	0000107/2023	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA	R$ 12.723,48
09/05/2023	0000133/2023	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA	R$ 12.723,48
12/06/2023	0000164/2023	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA	R$ 13.880,16
19/10/2023	0000365/2023	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA	R$ 13.880,16
				Total Geral R$ 78.654,24

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


24/10/2023	0000365/2023	0000588/2023	Original	Orcamentario	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA	R$ 13.880,16
16/02/2023	0000013/2023	0000029/2023	Original	Orcamentario	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA	R$ 12.723,48
13/03/2023	0000034/2023	0000072/2023	Original	Orcamentario	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA	R$ 12.723,48
18/04/2023	0000107/2023	0000166/2023	Original	Orcamentario	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA	R$ 12.723,48
10/05/2023	0000133/2023	0000212/2023	Original	Orcamentario	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA	R$ 12.723,48
13/06/2023	0000164/2023	0000254/2023	Original	Orcamentario	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA	R$ 13.880,16
						Total Geral R$ 78.654,24

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: