Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
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Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
ServicoLIMPEZA DE ACOSTAMENTO EM VIAS URBANAS 54.856,7973R$ 0,74R$ 40.594,03
ServicoVASSOURA PICAVA 60CM, INC. CABO(VIDE ANEXO X- ESPECIFICACOES TECNICAS)600,0000R$ 19,29R$ 11.574,00
ServicoVASSOURA METALICA INC. CABO(VIDE ANEXO X - ESPECIFICACOES TECNICAS)200,0000R$ 23,74R$ 4.748,00
ServicoCAPINA MANUAL, INCLUSIVE LIMPEZA 289.080,0000R$ 1,62R$ 468.309,60
ServicoROCADA MANUALCOM ROCADEIRA COSTAL, FERRAMENTAS MANUAIS, INCLUSIVE LIMPEZA MANUAL219.427,2000R$ 0,65R$ 142.627,68
ServicoTRANSPORTE LOCAL DE MATERIAIS (VIAS URBANAS) -CAMINHAO BASCULANTE 1315C - PBT=12,9T (TOCO 8,0 T), INCLUSO COMBUSTIVEL, MOTORISTA E MANUTENCAO 1,099XP + 1,465XR+1,832 (COLETA DE MATERIAL GERADO PELO SERVICO DE VARRICAO, VIDE MEMORIA DE CALCULO E SEUS ANEXOS).483,6000R$ 53,85R$ 26.041,86
ServicoLUTOCAR OU CARRINHO MIN. DE 100 L(VIDE ANEXO X - ESPECIFICACOES TECNICAS)67,0000R$ 595,54R$ 39.901,18
ServicoTRANSPORTE LOCAL DE MATERIAIS (VIAS URBANAS) -CAMINHAO BASCULANTE 1315C - PBT=12,9T (TOCO 8,0T), INCLUSO COMBUSTIVEL, MOTORISTA E MANUTENCAO 1,099XP + 1,465XR + 1,832 - LIMPEZA DE ACOSTAMENTO. (COLETA DE MATERIAL GERADO PELO SERVICOS PRELIMINARES, VIDE MEMORIA DE CALCULO E SEUS ANEXOS)37,2000R$ 75,59R$ 2.811,95
ServicoCAIACAO DE MEIO FIOS, SARGETAS, ETC 5.485,6806R$ 6,48R$ 35.547,21
ServicoADMINISTRACAO LOCAL E SERVICOS AUXILIARESADMINISTRACAO LOCAL - REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA12,0000R$ 18.235,28R$ 218.823,36
ServicoSERVICO DE VARRICAO INCLUINDO EQUIPAMENTO E MAO DE OBRA 12.607.081,6000R$ 0,20R$ 2.521.416,32
ServicoPA DE BICO COM CABO DE MADEIRA(VIDE ANEXO X - ESPECIFICACOES TECNICAS)300,0000R$ 26,51R$ 7.953,00
ServicoSERVICO DE RASTELAMENTO DE PRAIAS 1.062.984,0000R$ 0,33R$ 350.784,72
ServicoLIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE CAIXA COLETORA 859,0000R$ 109,10R$ 93.716,90
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Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
21/12/2023 0000348/2023 Original35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOSR$ 186.860,46
03/05/2024 0000154/2024 Original35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOSR$ 380.013,34
28/05/2024 0000197/2024 Original35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOSR$ 310.703,84
26/07/2024 0000313/2024 Original35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOSR$ 262.118,77
12/08/2024 0000313/2024 Anulacao35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS-R$ 0,06
23/08/2024 0000362/2024 Original35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOSR$ 333.377,06
02/10/2024 0000433/2024 Original35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOSR$ 332.517,84
29/10/2024 0000478/2024 Original35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOSR$ 334.610,23
03/12/2024 0000534/2024 Original35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOSR$ 349.114,17
13/12/2024 0000557/2024 Original35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOSR$ 273.926,51
16/12/2024 0000560/2024 Original35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOSR$ 59.444,13
28/06/2024 0000243/2024 Original35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOSR$ 301.731,47
22/02/2024 0000042/2024 Original35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOSR$ 135.446,64
05/03/2024 0000069/2024 Original35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOSR$ 352.852,21
28/03/2024 0000118/2024 Original35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOSR$ 351.459,01
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Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
02/07/2024 0000243/2024 0000488/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOSR$ 267.183,22
30/07/2024 0000313/2024 0000609/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOSR$ 232.106,17
27/12/2023 0000348/2023 0000723/2023 OriginalOrcamentario35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOSR$ 165.464,95
06/05/2024 0000154/2024 0000317/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOSR$ 336.501,81
29/05/2024 0000197/2024 0000403/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOSR$ 275.128,26
27/08/2024 0000362/2024 0000703/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOSR$ 295.205,39
03/10/2024 0000433/2024 0000843/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOSR$ 294.444,56
30/10/2024 0000478/2024 0000940/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOSR$ 296.297,36
05/12/2024 0000534/2024 0001056/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOSR$ 309.140,60
16/12/2024 0000560/2024 0001100/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOSR$ 52.637,97
16/12/2024 0000557/2024 0001103/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOSR$ 242.561,92
29/02/2024 0000042/2024 0000094/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOSR$ 119.938,02
06/03/2024 0000069/2024 0000140/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOSR$ 312.450,64
Dados da Licitação
Dados do Contrato
Dados do Convênio
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