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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

2º (SEGUNDO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 425/2022, ADVINDO DO PREGAO ELETRONICO Nº  054/2021, REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA A IMPLEMENTACAO, OPERACAO E MANUTENCAO DE UM LINK DE ACESSO, SINCRONO, DEDICADO A INTERNET, NA VELOCIDADE DE 300 MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY, CONFORME PROCESSO DE Nº 012.895/2024.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	CONTRATACAO	CONTRATACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA A IMPLEMENTACAO, OPERACAO E MANUTENCAO DE UM LINK DE ACESSO, SINCRONO, DEDICADO A INTERNET, NA VELOCIDADE DE 300MBPS, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, A PARTIR DE SUA ATIVACAO ATE O TERMINO DO CONTRATO,PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY CONFORME TERMO DE REFERENCIA	12,0000	R$ 5.214,47	R$ 62.573,55
					Total Geral R$ 62.573,55

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


18/12/2024	0003527/2024	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	R$ 5.214,47
21/01/2025	0000065/2025	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	R$ 5.214,47
19/02/2025	0000328/2025	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	R$ 5.214,47
13/03/2025	0000503/2025	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	R$ 5.214,47
11/04/2025	0000829/2025	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	R$ 5.214,47
15/05/2025	0001059/2025	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	R$ 5.214,47
25/06/2025	0001371/2025	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	R$ 5.214,47
15/07/2025	0001508/2025	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	R$ 5.214,47
25/08/2025	0001902/2025	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	R$ 5.214,47
16/09/2025	0002037/2025	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	R$ 5.214,47
16/10/2025	0002259/2025	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	R$ 5.214,47
01/12/2025	0002632/2025	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	R$ 5.214,38
				Total Geral R$ 62.573,55

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


19/12/2024	0003527/2024	0005333/2024	Original	Orcamentario	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	R$ 4.964,18
23/01/2025	0000065/2025	0000094/2025	Original	Restos a Pagar Nao Processados	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	R$ 4.964,18
24/02/2025	0000328/2025	0000543/2025	Original	Restos a Pagar Nao Processados	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	R$ 4.964,18
17/03/2025	0000503/2025	0000786/2025	Original	Restos a Pagar Nao Processados	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	R$ 4.964,18
14/04/2025	0000829/2025	0001258/2025	Original	Restos a Pagar Nao Processados	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	R$ 4.964,18
19/05/2025	0001059/2025	0001692/2025	Original	Restos a Pagar Nao Processados	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	R$ 4.964,17
26/06/2025	0001371/2025	0002157/2025	Original	Restos a Pagar Nao Processados	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	R$ 4.964,18
16/07/2025	0001508/2025	0002378/2025	Original	Restos a Pagar Nao Processados	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	R$ 4.964,18
26/08/2025	0001902/2025	0003023/2025	Original	Restos a Pagar Nao Processados	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	R$ 4.964,18
17/09/2025	0002037/2025	0003295/2025	Original	Restos a Pagar Nao Processados	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	R$ 4.964,18
20/10/2025	0002259/2025	0003658/2025	Original	Restos a Pagar Nao Processados	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	R$ 4.964,17
03/12/2025	0002632/2025	0004148/2025	Original	Restos a Pagar Nao Processados	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	R$ 4.964,09
						Total Geral R$ 59.570,05

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

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