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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 000117/2023 DO PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECOS Nº 000079/2022  PARA AQUISICAO DE AGUA MINERAL, POTAVEL, DE FONTE NATURAL, SEM GAS, COM RESERVA DE COTA DE ATE 25  PARA PARTICIPACAO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE E ITENS EXCLUSIVOS PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE PARA ATENDER A SECRETARIA DE TRANSPORTE E FROTAS. VENC. 31/12/2023.   PROCESSO ADMINISTRATIVO 16894/2023.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	AGUA MINERAL 20 LITROS	AGUA MINERAL NATURAL SEM GAS ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 LITROS, COM CERTIFICADOS DE AUTORIZACOES DOS ORGAOS COMPETENTES E COM VALIDADE PARA 12 (DOZE) MESES. CONFORME TERMO DE REFERENCIA.	120,0000	R$ 6,49	R$ 778,80
Material	GALAO	GALAO VAZIO COM CAPACIDADE PARA 20 LITROS, DE AGUA VAZIO COM CERTIFICADOS DE AUTORIZACOES DOS ORGAOS COMPETENTES E COM VALIDADE PARA 12 (DOZE) MESES. CONFORME TERMO DE REFERENCIA.	2,0000	R$ 19,49	R$ 38,98
					Total Geral R$ 817,78

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


27/06/2023	0000221/2023	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA	R$ 817,78
				Total Geral R$ 817,78

Este empenho ainda não possui pagamento(s).

Dados da Licitação

Licitação:

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Processo:

Modalidade:

Classificação:

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Dados do Contrato

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Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

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