Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
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Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
Servico30119 IOPES Apiloamento do fundo de vala com maco de 30 a 60kg0004347,6600R$ 27,87R$ 1.328,28
Servico020712 IOPES Rede de agua, com padrao de entrada d'agua diam. 3/4", conf. espec. CESAN0002920,0000R$ 53,27R$ 1.065,40
Servico40253 IOPES Fornecimento e aplicacao de concreto USINADO Fck=30 MPa - considerando lancamento MANUAL0004618,3000R$ 692,51R$ 12.672,93
Servico10215 IOPES Retirada de esquadrias metalicas0001090,0065R$ 9,30R$ 837,06
Servico030304 DER-ES Indice de preco para remocao de entulho decorrente da execucao de obras00016807,4500R$ 75,81R$ 61.212,78
Servico10279 IOPES Retirada de quadro de giz (1.29 x 3.95m)0000816,0000R$ 21,64R$ 346,24
Servico10280 DER-ES Remocao de cobertura em telha metalica, exclusive estrutura00015366,6361R$ 8,08R$ 2.962,42
Servico040206 IOPES Forma de tabua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundacoes000552,4000R$ 79,60R$ 191,04
Servico97917 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO (UNI000672.313,2000R$ 2,10R$ 4.857,72
Servico30201 IOPES Reaterro apiloado de cavas de fundacao, em camadas de 20 cm000591,6400R$ 57,38R$ 94,10
Servico95602 SINAPI ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE 41 CM A 60 CM. AF_11/200006691,0000R$ 23,41R$ 2.130,31
Servico20344 IOPES Mobilizacao e desmobilizacao de conteiner locado para barracao de obra000265,0000R$ 1.930,09R$ 9.650,45
Servico20355DER-ES (Edificacoes)Aluguel mensal container sanitario, incl porta, basc, 2 ptos luz, 1 pto ate0002418,0000R$ 1.051,96R$ 18.935,28
Servico1.7 20354 DER-ES (Edificacoes) Aluguel mensal container para vestiario, incl. porta, venezianas de c0002318,0000R$ 743,43R$ 13.381,74
Servico1.6 20353 DER-ES (Edificacoes) Aluguel mensal container para refeitorio, incl. porta, 2 janelas, abe0002218,0000R$ 1.008,12R$ 18.146,16
Servico20352DER-ES (Edificacoes)Aluguel mensal container para escritorio, dim. 6.00x2.40m, c/ banheiro (vas0002118,0000R$ 1.068,44R$ 19.231,92
Servico10402 DER-ES (Edificacoes) Raspagem e limpeza do terreno (manual)000172.033,9488R$ 4,10R$ 8.339,19
Servico020711 IOPES Reservatorio de fibra de vidro de 1000 L, inclusive suporte em madeira000301,0000R$ 2.650,98R$ 2.650,98
Servico10214 IOPES Retirada de portas e janelas de madeira, inclusive batentes00009103,0500R$ 14,88R$ 1.533,38
Servico3.5 40243 DER-ES (Edificacoes) Fornecimento, dobragem e colocacao em forma, de armadura CA-50 A medi00056234,5000R$ 13,57R$ 3.182,17
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Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
21/12/2023 0003311/2023 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 222.904,87
05/03/2024 0000318/2024 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 125.404,63
11/04/2024 0000669/2024 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 199.764,33
04/07/2024 0001623/2024 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 92.281,10
03/09/2024 0002250/2024 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 302.936,53
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Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
05/07/2024 0001623/2024 0003162/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 81.854,60
22/12/2023 0003311/2023 0005514/2023 OriginalOrcamentario002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 209.084,77
06/03/2024 0000318/2024 0000628/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 82.094,37
12/04/2024 0000669/2024 0001229/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 199.764,33
04/09/2024 0002250/2024 0004395/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 279.839,53
Dados da Licitação
Dados do Contrato
Dados do Convênio
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