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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE EXTINTORES, FORNECIMENTO DE EXTINTORES E DE MATERIAIS DE COMBATE A INCENDIO, CONFORME REGRAS ESTABELECIDAS PELO CBMES, A FIM DE ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (ATENCAO BASICA) PROTOCOLO DE EMPENO Nº 7817/2024

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	PLACA DE SINALIZACAO PROIBIDO FUMAR NESTE LOCAL	CONFORME AS NORMAS DA SINALIZACAO DA NR 18 / NR 26 / NBR 7500 / NBR 13434-3 / 4 CONFORME A LEI FEDERAL. CONFORME TERMO DE REFERENCIA.	10,0000	R$ 9,00	R$ 90,00
Material	SUPORTE SOLO DE EXTINTOR DE INCENDIO	MATERIAL: ACO, ALTURA: 34 CM, LARGURA: 19CM, TIPO: TRIPE, REDONDO, ACABAMENTO: BICROMATIZADO. CONFORME TERMO DE REFERENCIA.	24,0000	R$ 24,00	R$ 576,00
					Total Geral R$ 666,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


07/02/2025	0000277/2025	Original	004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 666,00
				Total Geral R$ 666,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


11/02/2025	0000277/2025	0000311/2025	Original	Restos a Pagar Nao Processados	004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 666,00
						Total Geral R$ 666,00

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: