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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

3º (TERCEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 476/2022, ADVINDO DO SALDO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 058/2022, PREGAO ELETRONICO Nº 00016/2021, PROCESSO LICITATORIO Nº 28.888/2020, PRORROGAR O PRAZO POR MAIS 12 (DOZE) MESES REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS SOB O REGIME DE EXECUCAO INDIRETA DE MOTORISTAS, CONFORME PROCESSO DE Nº 31.205/2024.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	Operador de Maquinas Automotoras (Operador de Maquinas II)	CONTRATACAO Operador de Maquinas Automotoras (Operador de Maquinas II) CARGA HORARIA 44H O VALOR UNITARIO DEVERA SER: VALOR POR POSTO ANUAL. CONFORME TERMO DE REFERENCIA	1,0000	R$ 128.629,47	R$ 128.629,47
					Total Geral R$ 128.629,47

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


05/02/2025	0000022/2025	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA	R$ 10.719,12
25/03/2025	0000084/2025	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA	R$ 10.719,12
				Total Geral R$ 21.438,24

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


06/02/2025	0000022/2025	0000042/2025	Original	Restos a Pagar Nao Processados	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA	R$ 9.293,47
27/03/2025	0000084/2025	0000170/2025	Original	Restos a Pagar Nao Processados	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA	R$ 9.293,47
						Total Geral R$ 18.586,94

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: