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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

CONTRAT. DO SENAC, PARA MINISTRAR OS CURSOS DE CLAREAMENTO DE PELOS, VIRILHAS E AXILAS, DESING DE SOMBRANCELHAS COM HENNA, COZINHA BAS., PREP. DE SALGADOS, PREP. DE BOLOS E TORTAS, DOCINHOS, BOMBONS E TRUFAS, MANICURE E PEDICURE, CULINARIA A BASE DE PEIXES E FRUTOS DO MAR, TEC. DE MAQUIAGEM, CAMAREIRA EM MEIOS DE HOSP., BAS. DE ESCOVA, MEGA HAIR, TEC. PARA TAIFEIRO E GARCOM BASICO, PARA ATENDER A 275 PARTIC., SENDO 14 TURMAS. CONF. CONTRATO DE Nº 076/2014.protocolo 19431/2017

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


06/06/2017	0003062/2017	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 15.500,00
09/06/2017	0003177/2017	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 2.850,00
09/06/2017	0003178/2017	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 5.000,00
03/07/2017	0003588/2017	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 16.000,00
21/07/2017	0004056/2017	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 4.900,00
21/07/2017	0004057/2017	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 4.800,00
15/08/2017	0004705/2017	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 7.200,00
29/08/2017	0005017/2017	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 4.500,00
				Total Geral R$ 60.750,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


14/06/2017	0003062/2017	0003527/2017	Original	Restos a Pagar Nao Processados	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 15.500,00
14/06/2017	0003177/2017	0003529/2017	Original	Restos a Pagar Nao Processados	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 2.850,00
14/06/2017	0003178/2017	0003530/2017	Original	Restos a Pagar Nao Processados	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 5.000,00
05/07/2017	0003588/2017	0004007/2017	Original	Restos a Pagar Nao Processados	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 16.000,00
25/07/2017	0004056/2017	0004514/2017	Original	Restos a Pagar Nao Processados	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 4.900,00
25/07/2017	0004057/2017	0004515/2017	Original	Restos a Pagar Nao Processados	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 4.800,00
18/08/2017	0004705/2017	0005253/2017	Original	Restos a Pagar Nao Processados	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 7.200,00
06/09/2017	0005017/2017	0005556/2017	Original	Restos a Pagar Nao Processados	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 4.500,00
						Total Geral R$ 60.750,00

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: