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TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA ( Total R$ 7.711,17 )
 Data: 29/12/2023 ( Total -R$ 4.082,36 )
   0000023/2023 Anulacao001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA2.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E FROTA-R$ 4.082,36
       Total -R$ 4.082,36
Total -R$ 4.082,36
 Data: 19/12/2023 ( Total -R$ 1.355,29 )
   0000024/2023 Anulacao001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA2.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E FROTA-R$ 920,26
   0000018/2023 Anulacao001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA2.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E FROTA-R$ 435,03
       Total -R$ 1.355,29
Total -R$ 1.355,29
 Data: 07/11/2023 ( Total R$ 5.988,53 )
   0000150/2023 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA2.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E FROTAR$ 5.988,53
       Total R$ 5.988,53
Total R$ 5.988,53
 Data: 02/01/2023 ( Total R$ 7.160,29 )
   0000024/2023 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA2.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E FROTAR$ 920,26
   0000023/2023 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA2.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E FROTAR$ 5.805,00
   0000018/2023 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA2.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E FROTAR$ 435,03
       Total R$ 7.160,29
Total R$ 7.160,29
       Total R$ 7.711,17
Total R$ 7.711,17
Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS DE PRESIDENTE KENNEDY ( Total R$ 19.159,23 )
 Data: 29/09/2023 ( Total R$ 19.159,23 )
   0000154/2023 Original35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS2.228 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOSR$ 19.159,23
       Total R$ 19.159,23
Total R$ 19.159,23
       Total R$ 19.159,23
Total R$ 19.159,23
Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA ( Total R$ 20.034,99 ) (Continua na próxima página)
 Data: 17/10/2024 ( Total R$ 1.546,20 )
   0000311/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA2.025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICAR$ 1.546,20
       Total R$ 1.546,20
Total R$ 1.546,20
 Data: 29/12/2023 ( Total -R$ 6.245,69 )
   0000022/2023 Anulacao001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA2.025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA-R$ 6.245,69
       Total -R$ 6.245,69
Total -R$ 6.245,69
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA ( Total R$ 4.418,21 ) (Continua na próxima página)
 Data: 10/12/2024 ( Total R$ 38,50 )
   0000150/2023 0000361/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA2.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E FROTAR$ 38,50
        Total R$ 38,50
Total R$ 38,50
 Data: 07/11/2024 ( Total R$ 90,50 )
   0000150/2023 0000320/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA2.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E FROTAR$ 90,50
        Total R$ 90,50
Total R$ 90,50
 Data: 03/10/2024 ( Total R$ 124,25 )
   0000150/2023 0000285/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA2.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E FROTAR$ 124,25
        Total R$ 124,25
Total R$ 124,25
 Data: 05/09/2024 ( Total R$ 148,91 )
   0000150/2023 0000256/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA2.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E FROTAR$ 148,91
        Total R$ 148,91
Total R$ 148,91
 Data: 07/08/2024 ( Total R$ 111,62 )
   0000150/2023 0000227/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA2.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E FROTAR$ 111,62
        Total R$ 111,62
Total R$ 111,62
 Data: 15/07/2024 ( Total R$ 231,41 )
   0000150/2023 0000199/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA2.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E FROTAR$ 231,41
        Total R$ 231,41
Total R$ 231,41
 Data: 13/06/2024 ( Total R$ 134,97 )
   0000150/2023 0000164/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA2.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E FROTAR$ 134,97
        Total R$ 134,97
Total R$ 134,97
 Data: 09/05/2024 ( Total R$ 204,35 )
   0000150/2023 0000125/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA2.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E FROTAR$ 204,35
        Total R$ 204,35
Total R$ 204,35
 Data: 02/04/2024 ( Total R$ 363,08 )
   0000150/2023 0000086/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA2.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E FROTAR$ 363,08
        Total R$ 363,08
Total R$ 363,08
 Data: 26/03/2024 ( Total R$ 168,88 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA ( Total R$ 3.106,00 ) (Continua na próxima página)
 Data: 11/12/2024 ( Total R$ 38,50 )
   0000775/2024 OriginalExtra Orcamentario  R$ 1,85
   0000361/2024 0000774/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA2.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E FROTAR$ 36,65
         Total R$ 38,50
Total R$ 38,50
 Data: 08/11/2024 ( Total R$ 90,50 )
   0000684/2024 OriginalExtra Orcamentario  R$ 4,34
   0000320/2024 0000683/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA2.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E FROTAR$ 86,16
         Total R$ 90,50
Total R$ 90,50
 Data: 17/10/2024 ( Total R$ 124,25 )
   0000631/2024 OriginalExtra Orcamentario  R$ 5,96
   0000285/2024 0000630/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA2.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E FROTAR$ 118,29
         Total R$ 124,25
Total R$ 124,25
 Data: 10/09/2024 ( Total R$ 148,91 )
   0000545/2024 OriginalExtra Orcamentario  R$ 7,15
   0000256/2024 0000544/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA2.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E FROTAR$ 141,76
         Total R$ 148,91
Total R$ 148,91
 Data: 08/08/2024 ( Total R$ 111,62 )
   0000486/2024 OriginalExtra Orcamentario  R$ 5,36
   0000227/2024 0000485/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA2.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E FROTAR$ 106,26
         Total R$ 111,62
Total R$ 111,62
 Data: 18/07/2024 ( Total R$ 231,41 )
   0000427/2024 OriginalExtra Orcamentario  R$ 11,11
   0000199/2024 0000426/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA2.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E FROTAR$ 220,30
         Total R$ 231,41
Total R$ 231,41
 Data: 16/05/2024 ( Total R$ 204,35 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY ( Total R$ 796.419,66 )
  27/09/2023000613/202314 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSAO DO TIPO OUTSOURCING (IMPRESSAO, COPIA E DIGITALIZACAO), E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE LOCACAO, BEM COMO DE MATERIAIS DE CONSUMO (EXCETO PAPEL), PARA ATENDER TODOS OTermino de PrazoR$ 19.159,23
  14/09/2023000605/202314 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSAO DO TIPO OUTSOURCING (IMPRESSAO, COPIA E DIGITALIZACAO), E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE LOCACAO, BEM COMO DE MATERIAIS DE CONSUMO (EXCETO PAPEL), PARA ATENDER TODOS OVigenteR$ 388.380,20
  02/01/2023000224/201921 - Compras e ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO (IMPRESSAO, COPIA E DIGITALIZACAO) COM FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS RELACIONADOS (EXCETO PAPEL) PARA ATENDER AS UNIDADES E SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTERMINO DE PRAZOR$ 20.975,94
  02/10/2019000224/201921 - Compras e ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO (IMPRESSAO, COPIA E DIGITALIZACAO) COM FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS RELACIONADOS (EXCETO PAPEL) PARA ATENDER AS UNIDADES E SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTERMINO DE PRAZOR$ 7.730,26
  02/10/2019000224/201921 - Compras e ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO (IMPRESSAO, COPIA E DIGITALIZACAO) COM FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS RELACIONADOS (EXCETO PAPEL) PARA ATENDER AS UNIDADES E SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTERMINO DE PRAZOR$ 215.220,00
  02/10/2019000221/201921 - Compras e ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO (IMPRESSAO, COPIA E DIGITALIZACAO) COM FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS RELACIONADOS (EXCETO PAPEL) PARA ATENDER AS UNIDADES E SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTERMINO DE PRAZOR$ 21.000,00
  02/10/2019000224/201921 - Compras e ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO (IMPRESSAO, COPIA E DIGITALIZACAO) COM FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS RELACIONADOS (EXCETO PAPEL) PARA ATENDER AS UNIDADES E SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTERMINO DE PRAZOR$ 21.339,38
  02/10/2019000224/201921 - Compras e ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO (IMPRESSAO, COPIA E DIGITALIZACAO) COM FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS RELACIONADOS (EXCETO PAPEL) PARA ATENDER AS UNIDADES E SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTERMINO DE PRAZOR$ 14.702,65
  02/10/2019000222/201921 - Compras e ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO (IMPRESSAO, COPIA E DIGITALIZACAO) COM FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS RELACIONADOS (EXCETO PAPEL) PARA ATENDER AS UNIDADES E SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTERMINO DE PRAZOR$ 73.512,00
  02/10/2019000223/201921 - Compras e ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO (IMPRESSAO, COPIA E DIGITALIZACAO) COM FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS RELACIONADOS (EXCETO PAPEL) PARA ATENDER AS UNIDADES E SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTERMINO DE PRAZOR$ 14.400,00
        Total R$ 796.419,66
Total R$ 796.419,66
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