Portal da Transparência de Presidente Kennedy

Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Imprimir relatório

Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ARBITRAGEM, COORDENACAO E ORGANIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS NA MODALIDADE, PARA OS EVENTOS ESPORTIVOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO DE Nº 047/2018, PREGAO ELETRONICO Nº 000021/2018 . PROTOCOLO DE Nº31861 /2018. NF.30/2019, PROTOCOLO P/ PAGAM.  Nº

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	BROMOPRIDA 10MG COMPRIMIDO	BROMOPRIDA 10 MG COMPRIMIDO -EMBALAGEM 800 COMPR.	40.000,0000	R$ 0,18	R$ 7.060,00
Material	BROMOPRIDA 4MG/ML SOLUCAO ORAL	BROMOPRIDA 4 MG SOLUCAO ORAL, EMBALAGEM 200 FR	800,0000	R$ 1,42	R$ 1.136,00
					Total Geral R$ 8.196,00

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


22/01/2019	0000012/2019	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	R$ 5.250,00
08/02/2019	0000315/2019	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	R$ 5.880,00
22/01/2019	0000012/2019	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	R$ 5.250,00
08/02/2019	0000315/2019	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	R$ 5.880,00
				Total Geral R$ 22.260,00

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


23/01/2019	0000012/2019	0000260/2019	Original	Restos a Pagar Nao Processados	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	R$ 5.092,50
12/02/2019	0000315/2019	0000604/2019	Original	Restos a Pagar Nao Processados	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	R$ 5.703,60
23/01/2019	0000012/2019	0000260/2019	Original	Restos a Pagar Nao Processados	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	R$ 5.092,50
12/02/2019	0000315/2019	0000604/2019	Original	Restos a Pagar Nao Processados	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	R$ 5.703,60
						Total Geral R$ 21.592,20

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

Ir para Licitações

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: