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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE EVENTO ESPORTIVO COM O FUTEBOL DAS ESTRELAS, A REALIZAR-SE NO CAMPO DA COMUNIDADE DE MAROBA, NO DIA 14 DE JUNHO DE 2025, AS 18:00 HORAS, COM DURACAO DE 01 (UMA) HORA E 30 (TRINTA) MINUTOS, PARA ATENDER A PROGRAMACAO DA ABERTURA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR 2025.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	CONTRATACAO DE 01 APRESENTACAO DO JOGO DAS ESTRELAS	PARA ATENDER A ABERTURA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR 2025 QUE OCORRERA NO CAMPO DE FUTEBOL DA PRAIA DE MAROBA, ESTA SENDO CONTRATADO 01 (UMA) APRESENTACAO DO JOGO DAS ESTRELAS, COM DURACAO DE ATE 01 (UMA) HORA E 30 (TRINTA) MINUTOS, NO DIA 14 DE JUNHO DE 2025 AS 18:00 HORAS. CONFORME TERMO DE REFERENCIA.	1,0000	R$ 88.000,00	R$ 88.000,00
					Total Geral R$ 88.000,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


27/06/2025	0001408/2025	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	R$ 88.000,00
				Total Geral R$ 88.000,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


30/06/2025	0001408/2025	0002198/2025	Original	Orcamentario	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	R$ 86.240,00
						Total Geral R$ 86.240,00

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: