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TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA ( Total R$ 57.355,50 )
 Data: 03/07/2024 ( Total R$ 54.000,00 )
   0000103/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA2.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E FROTAR$ 54.000,00
       Total R$ 54.000,00
Total R$ 54.000,00
 Data: 06/05/2024 ( Total R$ 3.355,50 )
   0000067/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA2.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E FROTAR$ 3.355,50
       Total R$ 3.355,50
Total R$ 3.355,50
       Total R$ 57.355,50
Total R$ 57.355,50
Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS DE PRESIDENTE KENNEDY ( Total R$ 528.832,10 )
 Data: 04/07/2024 ( Total R$ 8.640,00 )
   0000185/2024 Original35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS2.228 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOSR$ 8.640,00
       Total R$ 8.640,00
Total R$ 8.640,00
 Data: 26/06/2024 ( Total R$ 92.267,00 )
   0000179/2024 Original35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS2.302 - MANUTENCAO DA REDE DE CAPTACAO DE ESGOTO E DISTRIBUICAO DE AGUAR$ 92.267,00
       Total R$ 92.267,00
Total R$ 92.267,00
 Data: 10/05/2024 ( Total R$ 15.952,50 )
   0000103/2024 Original35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS2.228 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOSR$ 15.952,50
       Total R$ 15.952,50
Total R$ 15.952,50
 Data: 03/04/2024 ( Total R$ 136.980,00 )
   0000079/2024 Original35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS2.091 - MANUTENCAO, AMLIACAO E MODERNIZACAO DO PARQUE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA.R$ 136.980,00
       Total R$ 136.980,00
Total R$ 136.980,00
 Data: 26/09/2023 ( Total R$ 274.992,60 )
   0000153/2023 Original35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS2.091 - MANUTENCAO, AMLIACAO E MODERNIZACAO DO PARQUE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA.R$ 274.992,60
       Total R$ 274.992,60
Total R$ 274.992,60
       Total R$ 528.832,10
Total R$ 528.832,10
Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA ( Total R$ 20.073,50 ) (Continua na próxima página)
 Data: 04/07/2024 ( Total R$ 18.000,00 )
   0000202/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA2.025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICAR$ 18.000,00
       Total R$ 18.000,00
Total R$ 18.000,00
 Data: 02/05/2024 ( Total R$ 2.073,50 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA ( Total R$ 21.355,50 )
 Data: 05/09/2024 ( Total R$ 3.355,50 )
   0000067/2024 0000255/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA2.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E FROTAR$ 3.355,50
        Total R$ 3.355,50
Total R$ 3.355,50
 Data: 08/08/2024 ( Total R$ 18.000,00 )
   0000103/2024 0000230/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA2.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E FROTAR$ 18.000,00
        Total R$ 18.000,00
Total R$ 18.000,00
        Total R$ 21.355,50
Total R$ 21.355,50
Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS DE PRESIDENTE KENNEDY ( Total R$ 517.540,10 )
 Data: 26/08/2024 ( Total R$ 92.267,00 )
   0000179/2024 0000369/2024 Original35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS2.302 - MANUTENCAO DA REDE DE CAPTACAO DE ESGOTO E DISTRIBUICAO DE AGUAR$ 92.267,00
        Total R$ 92.267,00
Total R$ 92.267,00
 Data: 14/08/2024 ( Total R$ 7.920,00 )
   0000185/2024 0000343/2024 Original35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS2.228 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOSR$ 7.920,00
        Total R$ 7.920,00
Total R$ 7.920,00
 Data: 02/08/2024 ( Total R$ 720,00 )
   0000185/2024 0000320/2024 Original35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS2.228 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOSR$ 720,00
        Total R$ 720,00
Total R$ 720,00
 Data: 24/07/2024 ( Total R$ 4.660,50 )
   0000103/2024 0000304/2024 Original35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS2.228 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOSR$ 4.660,50
        Total R$ 4.660,50
Total R$ 4.660,50
 Data: 03/07/2024 ( Total R$ 136.980,00 )
   0000079/2024 0000245/2024 Original35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS2.091 - MANUTENCAO, AMLIACAO E MODERNIZACAO DO PARQUE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA.R$ 136.980,00
        Total R$ 136.980,00
Total R$ 136.980,00
 Data: 31/10/2023 ( Total R$ 274.992,60 )
   0000153/2023 0000258/2023 Original35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS2.091 - MANUTENCAO, AMLIACAO E MODERNIZACAO DO PARQUE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA.R$ 274.992,60
        Total R$ 274.992,60
Total R$ 274.992,60
        Total R$ 517.540,10
Total R$ 517.540,10
Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA ( Total R$ 20.073,50 ) (Continua na próxima página)
 Data: 15/08/2024 ( Total R$ 18.000,00 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA ( Total R$ 21.355,50 )
 Data: 10/09/2024 ( Total R$ 3.355,50 )
   0000543/2024 OriginalExtra Orcamentario  R$ 40,27
   0000255/2024 0000542/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA2.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E FROTAR$ 3.315,23
         Total R$ 3.355,50
Total R$ 3.355,50
 Data: 12/08/2024 ( Total R$ 18.000,00 )
   0000493/2024 OriginalExtra Orcamentario  R$ 216,00
   0000230/2024 0000492/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA2.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E FROTAR$ 17.784,00
         Total R$ 18.000,00
Total R$ 18.000,00
         Total R$ 21.355,50
Total R$ 21.355,50
Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS DE PRESIDENTE KENNEDY ( Total R$ 517.540,10 ) (Continua na próxima página)
 Data: 29/08/2024 ( Total R$ 92.267,00 )
   0000719/2024 OriginalExtra Orcamentario  R$ 1.107,20
   0000369/2024 0000718/2024 OriginalOrcamentario35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS2.302 - MANUTENCAO DA REDE DE CAPTACAO DE ESGOTO E DISTRIBUICAO DE AGUAR$ 91.159,80
         Total R$ 92.267,00
Total R$ 92.267,00
 Data: 16/08/2024 ( Total R$ 7.920,00 )
   0000661/2024 OriginalExtra Orcamentario  R$ 95,04
   0000343/2024 0000660/2024 OriginalOrcamentario35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS2.228 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOSR$ 7.824,96
         Total R$ 7.920,00
Total R$ 7.920,00
 Data: 02/08/2024 ( Total R$ 5.324,57 )
   0000627/2024 OriginalExtra Orcamentario  R$ 8,64
   0000320/2024 0000626/2024 OriginalOrcamentario35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS2.228 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOSR$ 711,36
   0000304/2024 0000618/2024 OriginalOrcamentario35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS2.228 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOSR$ 4.604,57
         Total R$ 5.324,57
Total R$ 5.324,57
 Data: 25/07/2024 ( Total R$ 55,93 ) (Continua na próxima página)
   0000304/2024 0000582/2024 AnulacaoOrcamentario35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS2.228 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS-R$ 4.604,57
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY ( Total R$ 11.535.946,29 ) (Continua na próxima página)
  16/04/2025000186/202515 - Compra de BensCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE FORMULAS NUTRICIONAIS E LEITES ESPECIAIS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE BENEFICIO EVENTUAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE KENNEDY/ES.VigenteR$ 690.044,30
  11/04/2025000176/202515 - Compra de BensAQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS INFANTIS E GERIATRICAS A FIM DE ATENDER O SETOR DO BENEFICIO EVENTUAL DA SECRETARIA DE SAUDE, EDUCACAO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY/ES, COM RESERVA DE COTA DE ATE 25 PARA PARTICIPACAO EXCLUSIVAVigenteR$ 157.845,54
  26/02/2025000107/202515 - Compra de BensAQUISICAO DE KIT ESCOLAR PARA ATENDER A EDUCACAO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCACAODE JOVENS E ADULTOS, PROFESSORES E PEDAGOGOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE PRESIDENTE KENNEDY-ES.VigenteR$ 2.408.181,00
  06/02/2025000073/202515 - Compra de BensCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAISVigenteR$ 123.455,82
  27/01/2025000028/202515 - Compra de BensCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAISVigenteR$ 7.408,32
  05/09/2024000175/202414 - Prestacao de ServicosAQUISICAO DE CONCRETO USINADO E BOMBEAVEL COM FCK DE 15 MPA E 25 MPA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITACAOTermino de PrazoR$ 244.500,00
  02/07/2024000154/202415 - Compra de BensREGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE PAPEL SULFITE A4, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.VigenteR$ 3.600,00
  01/07/2024000143/202415 - Compra de BensREGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE PAPEL SULFITE A4, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.VigenteR$ 18.000,00
  01/07/2024000140/202415 - Compra de BensREGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE PAPEL SULFITE A4, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.VigenteR$ 90.000,00
  01/07/2024000148/202415 - Compra de BensREGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE PAPEL SULFITE A4, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.VigenteR$ 5.400,00
  01/07/2024000146/202415 - Compra de BensREGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE PAPEL SULFITE A4, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.VigenteR$ 1.800,00
  01/07/2024000153/202415 - Compra de BensREGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE PAPEL SULFITE A4, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.VigenteR$ 900,00
  01/07/2024000152/202415 - Compra de BensREGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE PAPEL SULFITE A4, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.VigenteR$ 54.000,00
  01/07/2024000151/202415 - Compra de BensREGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE PAPEL SULFITE A4, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.VigenteR$ 108.000,00
  01/07/2024000150/202415 - Compra de BensREGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE PAPEL SULFITE A4, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.VigenteR$ 8.640,00
  01/07/2024000142/202415 - Compra de BensREGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE PAPEL SULFITE A4, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.VigenteR$ 18.000,00
  01/07/2024000141/202415 - Compra de BensREGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE PAPEL SULFITE A4, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.VigenteR$ 8.928,00
  01/07/2024000145/202415 - Compra de BensREGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE PAPEL SULFITE A4, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.VigenteR$ 9.000,00
  01/07/2024000147/202415 - Compra de BensREGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE PAPEL SULFITE A4, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.VigenteR$ 3.600,00
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