Portal da Transparência de Presidente Kennedy

Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Imprimir relatório

Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

CONTRATACAO DE EMPRESA PARA APRESENTACAO DE SHOW MUSICAL ARTISTICO COM O CANTOR WEMERSON ARAUJO, A REALIZAR-SE NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2024, AS 22:00 HORAS, NA ORLA DA PRAIA DE MAROBA, PARA ATENDER A PROGRAMACAO DE CARNAVAL DE 2024, NESTE MUNICIPIO.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	CONTRATACAO DE SHOW REGIONAL COM O CANTOR WEMERSON ARAUJO	PARA EXECUCAO DE SHOW NA ORLA DA PRAIA DE MAROBA, NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA A PROGRAMACAO DO VERAO 2024. HORARIO DO SHOW: 22:00H	1,0000	R$ 12.000,00	R$ 12.000,00
					Total Geral R$ 12.000,00

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


21/02/2024	0000338/2024	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	R$ 12.000,00
				Total Geral R$ 12.000,00

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


23/02/2024	0000338/2024	0000566/2024	Original	Restos a Pagar Nao Processados	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	R$ 11.760,00
						Total Geral R$ 11.760,00

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: