Portal da Transparência de Presidente Kennedy

Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Imprimir relatório

Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

3° (TERCEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 455/2020 - DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL COM AREA APROXIMADA DE 254,60M, SITUADO NA RUA DONA SENHORINHA, S/N°, RESIDENCIAL BAIENSE, PRESIDENTE KENEDDY/ES, COM INSCRICAO MUNICIPAL DE N° 01010440238001, PARA ATENDER A FARMACIA BASICA MUNICIPAL E A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO. O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO E PRORROGAR O PRAZO DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES E A (ATUALIZACAO) AO VALOR DO MESMO, CONFORME O INDICE DO IGP-M ACUMULADO NOS ULTIMOS 12 (DOZE) MESES, NO PERCENTUAL DE 7,1935  (NEGATIVO), TENDO INICIO A PARTIR DO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2023. PROTOCOLO DE EMPENHO N° 22571/2023.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	LOCACAO DE IMOVEL	PARA ATENDER A CENTRAL FARMACEUTICA . IMOVEL: LOCALIZADO NA RUA DONA SENHORINHA,Nº 74 , CENTRO PRESIDENTE KENNEDY INSCRICAO MUNICIPAL:01010440238001	12,0000	R$ 4.590,84	R$ 55.090,08
					Total Geral R$ 55.090,08

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


04/12/2023	0003371/2023	Original	004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 2.907,53
11/01/2024	0000002/2024	Original	004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 4.590,84
08/02/2024	0000287/2024	Original	004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 4.590,84
04/03/2024	0000583/2024	Original	004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 4.590,84
02/04/2024	0000935/2024	Original	004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 4.590,84
03/05/2024	0001220/2024	Original	004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 4.590,84
03/06/2024	0001536/2024	Original	004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 4.590,84
02/07/2024	0001929/2024	Original	004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 4.590,84
01/08/2024	0002296/2024	Original	004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 4.590,84
03/09/2024	0002669/2024	Original	004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 4.590,84
01/10/2024	0003026/2024	Original	004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 4.590,84
04/11/2024	0003415/2024	Original	004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 4.590,84
11/11/2024	0003458/2024	Original	004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 1.683,31
				Total Geral R$ 55.090,08

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


07/12/2023	0003371/2023	0005151/2023	Original	Orcamentario	004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 2.841,80
24/01/2024	0000002/2024	0000195/2024	Original	Restos a Pagar Nao Processados	004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 4.209,63
22/02/2024	0000287/2024	0000633/2024	Original	Restos a Pagar Nao Processados	004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 4.209,63
12/03/2024	0000583/2024	0000957/2024	Original	Restos a Pagar Nao Processados	004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 4.209,63
15/04/2024	0000935/2024	0001708/2024	Original	Restos a Pagar Nao Processados	004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 4.220,68
14/05/2024	0001220/2024	0002091/2024	Original	Restos a Pagar Nao Processados	004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 4.220,67
11/06/2024	0001536/2024	0002546/2024	Original	Restos a Pagar Nao Processados	004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 4.220,67
09/07/2024	0001929/2024	0003209/2024	Original	Restos a Pagar Nao Processados	004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 4.220,67
06/08/2024	0002296/2024	0003780/2024	Original	Restos a Pagar Nao Processados	004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 4.220,67
05/09/2024	0002669/2024	0004353/2024	Original	Restos a Pagar Nao Processados	004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 4.220,67
07/10/2024	0003026/2024	0004938/2024	Original	Restos a Pagar Nao Processados	004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 4.220,67
12/11/2024	0003415/2024	0005540/2024	Original	Restos a Pagar Nao Processados	004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 4.220,67
12/11/2024	0003458/2024	0005617/2024	Original	Restos a Pagar Nao Processados	004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 1.224,09
						Total Geral R$ 50.460,15

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

Detalhes do Empenho